Аннотация

Концепция проекта предполагает организацию производства деревянных малоэтажных домов по технологии панельно-каркасного домостроения произвольной конструкции, а также организацию строительно-монтажного предприятия для последующего монтажа и отделки дома «под ключ».
Реализация проекта возможна в любом регионе Российской федерации. В качестве базового региона рассмотрена Московская область.
Предполагается реализация проекта за счет собственных либо привлеченных инвестиционных средств.
Предпосылками реализации проекта является значительный рост рынка малоэтажного деревянного домостроения, возрастающая популярность сегмента панельно-каркасных технологий, переориентация рынка загородной недвижимости России с элитного класса на эконом-класс, реализация Государственных программ строительства доступного жилья.
 
Ключевые характеристики проекта:
- производственные помещения (аренда) – 760 кв.м., административные (аренда) – … кв.м.
- численность сотрудников – ….. человек
- годовой объем производства при выходе на стабильный объем продаж – 10 944 кв.м. жилья
- стоимость квадратного метра панельно-каркасного дома составляет – 20 000 руб. без НДС, с учетом отделки дома под ключ
- общая потребность в финансировании проекта – …. руб.
 
Ключевые характеристики экономической эффективности реализации проекта:
- Чистый приведенный доход (NPV) – 40 503 890 руб.
- Внутренняя норма доходности (IRR) – …
- Модифицированная норма доходности (MIRR) – ….
- Простой период окупаемости – … лет
- Дисконтированный период окупаемости – 1,6 года
 
Ключевыми факторами успеха при реализации проекта являются: масштабная рекламная и маркетинговая кампании, высокое качество производственного оборудования, конкурентные цены на продукцию, высокое качество используемых материалов.
 
Бизнес-план поставляется с автоматизированной финансовой моделью, выполненной средствами Excel. Автоматизированная финансовая модель позволяет осуществить анализ проекта по 3 сценариям, выполнить анализ, инвестиционной эффективности проекта, рассчитать точку безубыточности, а также провести моделирование финансовых рисков.
 
Финансовая модель является полностью автоматизированной, что подразумевает возможность изменения любого заложенного параметра, возможность изменения концепции проекта (например – расчет проекта по технологии SIP).
Бизнес-план поставляется вместе с приложением «Оборудование для производства панельно-каркасных домов», в котором рассмотрены основные Российские и иностранные производители, и поставщики оборудования для производства панельно-каркасных домов по технологии произвольной конструкции панели (скандинавский дом) и SIP технологии, технические характеристики оборудования, схемы производственных линий
 
Объем работы:
Основная часть - 96 стр., включая приложение «Оборудование для производства панельно-каркасных домов» - 151 стр.
           
Графический материал:
Рисунки – 7
Таблицы – 25
Графики – 5
Диаграммы – 12

Содержание отчёта

• СОДЕРЖАНИЕ
  РЕЗЮМЕ
  1. АНАЛИЗ РЫНКА ПАНЕЛЬНО-КАРКАСНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ РОССИИ
  1.1 Виды домов
  1.2 Технологии каркасного домостроения
  1.3 Состояние и тенденции развития строительной отрасли России
  1.4 Анализ рынка малоэтажного деревянного строительства
  1.5 Анализ рынка каркасного деревянного строительства
  1.6 Участники рынка панельно-каркасных домов
  1.7 Тенденции и прогнозы панельно-каркасного домостроения
  1.8 Анализ рынка сырья и материалов
  2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
  2.1 Маркетинговая стратегия
  2.2 Характеристики целевого рынка
  2.3 Бизнес-модель предприятия     
  2.4 Ценовая и ассортиментная политика
  2.5 Реклама и продвижение
  2.6 SWOT-анализ проекта
  3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
  3.1 Этапы реализации проекта
  3.2 Организационная структура предприятия
  3.3 Юридическое обеспечение
  4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
  4.1 Описание производства
  4.2 Программное обеспечение
  4.3 План по персоналу
  5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
  5.1 Основные допущения финансового плана
  5.2 Инвестиционный план
  5.3 План продаж     
  5.4 План прямых затрат
  5.5 План накладных затрат
  5.6 Амортизация
  5.7 Налогообложение
  5.8 Оборотный капитал
  5.9 Дивидендная политика     
  5.10 Финансирование проекта
  5.11 Прогнозные финансовые отчеты
  5.12 Финансовые результаты
  5.13 Анализ проекта
  5.14 Анализ безубыточности
  5.15 Анализ чувствительности
  5.16 Анализ сценариев     
  5.17 Выводы по результатам анализа проекта
  6. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
  ...
  
• ВНУТРЕННИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
  Приложение 1. Анализ денежных потоков проекта
  Приложение 2. Сравнительная таблица цен на монтажные работы
  Приложение 3. Сравнительная таблица цен на монтажные работы
  Приложение 4. Участники рынка малоэтажного строительства в РФ
  ВНЕШНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ   
  Оборудование для производства панельно-каркасных домов
  
  ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ, ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ
  Рис.1 Классификация домов
  Рис. 2 Типовые варианты панелей
  Рис.3 Бизнес-модель предприятия
  Рис. 4 SWOT-анализ проекта
  Рис. 5 План-график подготовительной стадии проекта
  Рис. 6 План-график инвестиционной стадии проекта
  Рис. 7 Организационная структура предприятия
  Таб. 1 Характеристики применяемых технологий деревянного домостроительства
  Таб. 2 Стоимость выставочной площади (руб. за кв.м.) на выставке Woodbuild
  Таб. 3 Стоимость размещения рекламы в СМИ (руб.)
  Таб. 4 Стоимость рекламы в Интернете (руб.)
  Таб. 5 Примерная стоимость панельно-каркасного дома различных производителей
  Таб. 6 Себестоимость типового дома
  Таб. 7 Суммарные расходы на производство дома
  Таб. 8 Расходы на рекламу в СМИ
  Таб. 9 Расходы на рекламу в Интернете
  Таб. 10 Расходы на участие в выставках
  Таб. 11 Расходы на POS-материалы
  Таб. 12 Описание оборудования
  Таб. 13 Комплектация и стоимость оборудования
  Таб. 14 Штатное расписание
  Таб. 15 Размер инвестиций
  Таб. 16 План продаж
  Таб. 17 Прямые материальные затраты
  Таб. 18 Расчет амортизационных отчислений
  Таб. 19 Система налогообложения
  Таб. 20 Отчет о прибылях и убытках
  Таб. 21 Отчет о движении денежных средств
  Таб. 22 Баланс
  Таб. 23 Расчет стоимости собственного капитала
  Таб. 24 Инвестиционный анализ проекта
  Таб. 25 Результаты анализа сценариев
   
  Граф. 1 Ввод в эксплуатацию помещений в России 2000-2009 гг. (тыс.кв.м.)
  Граф. 2 Динамика количества коттеджей в МО 2005-2010 гг (штук)
  Граф.3 Рентабельность продаж и рентабельность EBITDA (%)
  Граф. 4 График безубыточности проекта
  Граф. 5 Анализ чувствительности NPV
   
  Диагр. 1 Объем строительного рынка в России 2009-2010 гг. (млн.руб.)
  Диагр. 2 Объем строительного рынка в России 2009-2010 гг. (млн.руб.)
  Диагр. 3 Динамика Российского рынка малоэтажных домов.
  Диагр. 4 Структура малоэтажного строительства.
  Диагр.5 Динамика Российского рынка панельно-каркасных домов 2006-2009 гг.
  Диагр. 6 Структура рынка малоэтажных домов на деревянном каркасе
  Диагр. 7 Прогноз объема российского рынка деревянных домов 2011-2020 (млн.кв.м.)
  Диагр. 8 Объем рынка OSB 2000-2009 (тыс.куб.м.)
  Диагр. 9 Структура рекламных расходов предприятия (руб.)
  Диагр. 10 Структура прямых затрат (%)
  Диагр. 11 Структура накладных затрат (%)
  Диагр. 12 Оборотный капитал (руб.)