Аннотация

Содержание отчёта

• 1.Исходные данные о проекте

   

  1.1.Инициатор проекта

   

  1.2.Цель проекта

   

  1.3.Концепция создаваемой базы отдыха

   

  1.4.Описание расположения участка (возможное)

   

  1.5.Анализ местоположения земельного участка

   

  2.Маркетинг и реализация услуг

   

  2.1.Рынок загородного отдыха Ленинградской области

   

  2.2.Описание конкуренции. Определение конкурентов и анализ их сильных и слабых сторон. Анализ возможностей предприятия

   

  2.3.Определение целевых групп потребителей услуг. Анализ требований целевых потребителей услуг

   

  2.4.Стоимость услуг и объем сбыта

   

  2.5.Определение возможных названий проекта

   

  2.6.Стратегия привлечения потребителей и инструменты программы продаж

   

  2.7.Инструменты продвижения услуг базы отдыха коттеджного типа, инструменты стимулирования продаж, медиа план рекламной кампании, бюджет рекламной кампании

   

  2.8.Выводы и рекомендации относительно концепции проекта, позиционирования и ценообразования

   

  3.Производственный план

   

  3.1.Общие сведения о проекте

   

  3.1.1.Описание (возможного) земельного участка

   

  3.1.2.Используемая технология строительства и требуемый уровень квалификации исполнителей

   

  3.1.3.Инженерные сети и инфраструктура

   

  3.1.4.Подъездные пути и благоустройство территории

   

  3.1.5.Анализ стоимости обустройства территории

   

  3.1.6.Анализ стоимости строительства коттеджей и мини-гостиниц

   

  3.1.7.Анализ стоимости строительства развлекательного комплекса

   

  3.1.8.Стоимость строительства прочих спортивных объектов

   

  3.2.Требования по обеспечению экологичности базы отдыха для окружающей среды и безопасности сотрудников и отдыхающей на ней

   

  3.3.Расходы на персонал

   

  3.4.Смета текущих затрат

   

  3.5.Расчет затрат

   

  4.Организационный план

   

  4.1.Правовое обеспечение проекта, имеющиеся или возможные поддержка и льготы

   

  4.2.Требования к кадровому обеспечению

   

  4.3.Организационная структура

   

  4.4.График реализации проекта

   

  5.Финансовый план

   

  5.1.Условия и допущения

   

  5.2.Затраты инвестиционного периода

   

  5.3.Расчет поступлений от проекта

   

  5.4.Схема финансирования проекта

   

  5.5.Расчет налоговых платежей

   

  5.6.Другие поступления и выплаты

   

  5.7.Отчет о движении денежных средств

   

  5.8.Прогнозный отчет о прибылях и убытках

   

  6.Направленность и эффективность проекта

   

  6.1.Направленность и значимость проекта

   

  6.2.Показатели эффективности реализации проекта

   

  7.Риски и гарантии

   

  7.1.Систематические риски

   

  7.2.Предпринимательские риски и возможные форс-мажорные обстоятельства

   

  7.3.Меры по снижению рисков

   

  8.Заключение

• Список рисунков

   

  Рисунок 1. Местонахождение озера Большое Симагинское

   

  Рисунок 2. Озеро Большое Симагинское

   

  Рисунок 3. Расположение объекта относительно Санкт-Петербурга

   

  Рисунок 4. Климатическая карта Ленинградской области

   

  Рисунок 5. Динамика загрузки номерного фонда баз отдыха Ленинградской области, в %

   

  Рисунок 6. Результаты опроса на сайте информационно-туристического центра ЛО «Какой вид отдыха вы предпочитаете?»

   

  Рисунок 7. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «В каком районе Ленинградской области Вы предпочитаете отдыхать?» 2013 год, %

   

  Рисунок 8. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Какова для Вас приемлемая цена за аренду коттеджа или номера на базе отдыха (проживание 1 человека в сутки)?», 2013 год, %

   

  Рисунок 9. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Как на Ваш взгляд должно быть организовано питание на базе отдыха?», 2013 год, %

   

  Рисунок 10. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Какая стоимость за обед в ресторане (кафе) на 1 человека для Вас является оптимальной?» 2013 год, %

   

  Рисунок 11. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Стали бы Вы во время отдыха на базе пользоваться дополнительными СПА-услугами (массаж, ароматические ванны, фито-сауна, обертывания)?» 2013 год, %

   

  Рисунок 12. Доля отдыхающих, готовых пользоваться СПА-услугами в разрезе ценовых категорий номера, %

   

  Рисунок 13. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «На какое количество дней на базу отдыха?», 2013 год, %

   

  Рисунок 14. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Сколько времени Вы готовы потратить на проезд до места отдыха?», 2013 год, %

   

  Рисунок 15. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Сколько Вы обычно тратите на сопутствующие отдыху услуги на 1 человека (прокат спортивного инвентаря, посещение ресторана, услуги СПА-центра), 2013 год, %

   

  Рисунок 16. Рекомендуемая цена долгосрочной аренды за коттедж, руб./ месяц

   

  Рисунок 17. Популярные источники информации при принятии решения о месте отдыха

   

  Рисунок 18. Эскизный проект коттеджа (площадь 120 кв.м.)

   

  Рисунок 19. Организационная структура проекта

   

  Рисунок 20. Движение денежных потоков проекта, по годам

   

  Список таблиц

   

  Таблица 1. Ожидаемые показатели объема туристического потока на территории Ленинградской области, тыс. чел.

   

  Таблица 2. Распределение КСР по муниципальным районам Ленинградской области, 2014 год

   

  Таблица 3. Анализ ценовой политики баз отдыха Ленинградской области

   

  Таблица 4. Анализ условий отдыха на базах Ленинградской области

   

  Таблица 5. SWOT анализ

   

  Таблица 6. Прогноз показателей заполняемости коттеджного поселка

   

  Таблица 7. Первоначальные инвестиции на продвижение услуг аренды коттеджного поселка, в рублях

   

  Таблица 8. Распределение площади лесного участка из состава земель лесного фонда на лесные и нелесные

   

  Таблица 9. Сметная стоимость проведения внеплощадочных работ по объекту

   

  Таблица 10. Сметная стоимость проведения строительно-монтажных работ по объекту

   

  Таблица 11. Ориентировочная смета расходов на строительство и закупку оборудования для развлекательного комплекса

   

  Таблица 12. Ориентировочная стоимость строительства спортивных объектов комплекса

   

  Таблица 13. Характеристика видов и объемов мероприятий по противопожарному обустройству лесов участка

   

  Таблица 14. Наличие и потребность в пожарной технике, оборудовании, снаряжении и инвентаре

   

  Таблица 15. Штатное расписание предприятия

   

  Таблица 16. Смета текущих затрат проекта

   

  Таблица 17. Потребность в инвентаре/коэфф. использования

   

  Таблица 18. Доля текущих затрат в выручке по прочим видам деятельности проекта

   

  Таблица 19. Сводная таблица накладных расходов, руб. без НДС

   

  Таблица 20. План затрат прямых и накладных расходов, руб. без НДС

   

  Таблица 21. (Продолжение) План затрат прямых и накладных расходов, руб. без НДС

   

  Таблица 22. План-график осуществления основных работ по инвестиционному проекту

   

  Таблица 23. График осуществления инвестиционных вложений по проекту

   

  Таблица 24. Стоимость выполнения строительно-монтажных работ по проекту, в рублях с учетом НДС

   

  Таблица 25. Стоимость выполнения работ по проведению инженерных сетей и благоустройству, в рублях

   

  Таблица 26. Стоимость общих инвестиционных затрат по направлениям, в рублях

   

  Таблица 27. Сезонное распределение спроса по направлениям деятельности комплекса

   

  Таблица 28. Средняя стоимость услуг по сервисным направлениям деятельности комплекса

   

  Таблица 29. Цены на аренду коттеджей и сезонность изменения цен в % от базовой

   

  Таблица 30. Прогнозное поступление выручки по направлениям деятельности комплекса, помесячно в рублях, без НДС

   

  Таблица 31. (Продолжение) Прогнозное поступление выручки по направлениям деятельности комплекса, помесячно в рублях, без НДС

   

  Таблица 32. Налоговые платежи проекта, по годам в рублях

   

  Таблица 33. Налоговое окружение проекта

   

  Таблица 34. Отчет о движении денежных средств по годам

   

  Таблица 35. Прогнозный отчет о прибылях и убытках проекта по годам, в рублях

   

  Таблица 36. Показатели эффективности проекта