Аннотация

Содержание отчёта

• 1. Резюме проекта 8

  2. Сущность предлагаемого проекта 10

  2.1 Общее описание проекта 10

  2.2 Описание продукции 11

  2.3 Информация об участниках проекта 15

  2.4 Местонахождение проекта 16

  3. Маркетинговый план 19

  3.1 Обзор рынка электротехнических изделий на светодиодах в ЯНАО 19

  3.2 Основные тенденции на рынке 25

  3.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 26

  3.4 Обзор потенциальных конкурентов 27

  3.5 Прогноз развития рынка 31

  3.6 Ценообразование на рынке 32

  4. Производственный план 36

  4.1 Описание зданий и помещений 36

  4.2 Описание оборудования 37

  4.3 Описание технологического процесса 39

  4.4 Технологические и экологические аспекты 40

  4.5 Комплектующие для светодиодов 42

  5. Организационный план 46

  5.1 План по персоналу 46

  5.1.1 Численность персонала и заработная плата 46

  5.1.2 Особенности привлечения труда инвалидов-колясочников 47

  5.2 Социальный аспект и государственное регулирование 48

  5.3 План-график работ по проекту 50

  5.4 Источники, формы и условия финансирования 53

  6. Финансовый план 54

  6.1 Исходные данные и допущения 54

  6.2 Номенклатура и цены 55

  6.3 Инвестиционные издержки 55

  6.4 Налоговые отчисления 56

  6.5 Операционные издержки (постоянные и переменные) 58

  6.6 План продаж 59

  6.7 Расчет выручки 59

  6.8 Прогноз прибылей и убытков 60

  6.9 Прогноз движения денежных средств 60

  6.10 Анализ эффективности проекта 61

  6.10.1 Показатели эффективности проекта 61

  6.11 Анализ рисков проекта 64

  7. Приложения 66

  7.1 Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб. 66

  Информация об исполнителе проекта 74

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

  Рисунок 1.1 График реализации проекта 8

  Рисунок 1.2 График NPV проекта 9

  Рисунок 2.1 Конструкция осветительного светодиода 11

  Рисунок 2.2 Конструкция индикаторного светодиода 12

  Рисунок 2.3  Карта г. Ноябрьск 16

  Рисунок 2.4  Карта Ямало-Ненецкого автономного округа 17

  Рисунок 3.1   Рынок светодиодного освещения России 19

  Рисунок 3.2  Динамика производства электрических ламп и осветительного оборудования, РФ. 21

  Рисунок 3.3  Динамика производства электрических ламп и осветительного оборудования», УрФО, млн. руб. 22

  Рисунок 3.4   Уличное освещение в пос. Гыда, ЯНАО 24

  Рисунок 3.5   Уличное светодиодное освещение автостоянки в г. Сургут 24

  Рисунок 3.6  Структура каналов сбыта компании 27

  Рисунок 3.7  Географическое размещение  членов НП ПСС 29

  Рисунок 3.8  Рейтинг популярности брендов светодиодов среди производителей 30

  Рисунок 3.9  Структура себестоимости на примере XXX 33

  Рисунок 4.1   Конструкция светодиодов 42

  Рисунок 4.2   Линзы для светодиодов 43

  Рисунок 4.3  Драйвера для светодиодных матриц 44

  Рисунок 4.4  Корпуса для светильников 44

  Рисунок 4.5  Алюминиевый профиль 45

  Рисунок 5.1 Внешний вид конвейерной линии 47

  Рисунок 5.2 Примеры решения обеспечения труда инвалидов-колясочников 47

  Рисунок 5.3 Моторизированные инвалидные кресла 48

  Рисунок 5.4 График реализации проекта 52

  Рисунок 6.1  График выхода на проектную мощность 59

  Рисунок 6.2  График NPV проекта 64

   

  Приложения (таблицы)

  Таблица 1.1 Основные финансовые показатели 9

  Таблица 2.1 Стабильность светового потока светодиодных и традиционных источников света 12

  Таблица 2.2 Реквизиты инициатора проекта 15

  Таблица 3.1 Анализ оптовых цен на уличные светильники 34

  Таблица 3.2 Анализ оптовых цен на светодиодные лампы 34

  Таблица 4.1 Состав линии по производству светильников внутреннего освещения 37

  Таблица 4.2 Состав линии по производству светильников уличного и промышленного назначения 38

  Таблица 5.1 Персонал и зарплата 46

  Таблица 5.2 График реализации проекта 50

  Таблица 5.3 Основные параметры кредита 53

  Таблица 6.1 Инвестиционные издержки проекта 55

  Таблица 6.2   Налоговое окружение 56

  Таблица 6.3   Тарифы страховых взносов для льготных категорий плательщиков 57

  Таблица 6.4 Постоянные издержки 58

  Таблица 6.5 Переменные издержки 58

  Таблица 6.6 План выручки по годам, тыс. руб. 59

  Таблица 6.7 Отчет о прибылях и убытках 60

  Таблица 6.8 Прогноз движения денежных средств 60

  Таблица 6.9 Показатели эффективности инвестиций 63

  Таблица 6.10 Основные риски проекта 65