Аннотация

Содержание отчёта

• 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 8

  2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 11

  2.1 Описание концепции проекта 11

  2.2 Описание предполагаемых услуг и способы монетизации проекта 12

  2.3 Особенности организации проекта 16

  2.4 Информация об участниках проекта 16

  2.5 Месторасположение проекта 16

  3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 18

  3.1 Обзор рынков: 18

  3.1.1 общественного питания в г. Москва 18

  3.1.2 спортивных турниров по виртуальным играм по России 21

  3.2 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 23

  3.3 Обзор потенциальных конкурентов 25

  3.4 Прогноз развития рынка 29

  3.5 Ценообразование на рынке 31

  4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 32

  4.1 Описание помещений кафе и расчет стоимости ремонтных работ 32

  4.2 Описание необходимого оборудования для комплектации кафе: 34

  4.2.1 Клиентская зона 34

  4.2.2 Зона кухни 35

  4.2.3 Прочие затраты на оснащение клуба 36

  4.3 Меню и средний чек 36

  4.4 Прочие технологические вопросы 37

  5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 38

  5.1 План по персоналу 38

  5.2 План-график работ по проекту 39

  5.3 Схема страхования предпринимательского риска проекта 41

  5.4 Концепция продвижения на рынке, предварительный маркетинговый бюджет 44

  5.5 Источники, формы и условия финансирования (2 схемы: заемные и собственные средства) 45

  6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 46

  6.1 Исходные данные и допущения 46

  6.2 Услуги и цены 48

  6.3 Инвестиционные издержки 48

  6.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 51

  6.5 Налоговые отчисления 51

  6.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 52

  6.7 План продаж 53

  6.8 Расчет выручки 54

  6.9 Прогноз прибылей и убытков 57

  6.10 Прогноз движения денежных средств 58

  6.11 Анализ эффективности проекта 60

  6.11.1 Методика оценки эффективности проекта 60

  6.11.2 Показатели эффективности проекта 62

  6.11.3 Чистая приведенная стоимость (NPV) 62

  6.11.4 Внутренняя норма доходности (IRR) 62

  6.11.5 Индекс доходности инвестиций (PI) 63

  6.11.6 Срок окупаемости (PBP) 63

  6.11.7 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 63

  6.11.8 Точка безубыточности проекта (BEP) 63

  6.11.9 Иные показатели 64

  6.12 Анализ рисков проекта 64

  6.12.1 Варианты проекта (оптимистический, реалистичный, пессимистический) 64

  6.12.2 Качественный анализ рисков 65

  6.12.3 Количественный анализ рисков 67

  7. ПРИЛОЖЕНИЯ 69

  Информация об исполнителе проекта 74

• Таблицы

  Таблица 3.1. Сегментация форматов общепита в % от общего количество РФ 19

  Таблица 3.2. Объем рынка компьютерных игр 2009-2012 гг., млн $ 22

  Таблица 4.1. Формирование ассортимента кафе 37

  Таблица 5.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия 38

  Таблица 5.2. Мероприятия реализации проекта 40

  Таблица 6.1. Формирование инвестиций проекта 48

  Таблица 6.2.Первоначальные оборотные средства 51

  Таблица 6.3. Операционные издержки проекта 52

  Таблица 6.4. Отчет о прибылях и убытках 57

  Таблица 6.5. Отчет движения денежных средств 58

  Таблица 6.6. Ключевые показатели проекта 62

  Таблица 6.7. Ключевые показатели проекта (Пессимистический вариант) 64

  Таблица 6.7. Ключевые показатели проекта (Оптимистический вариант) 65

  Таблица 6.9. Анализ рисков проекта 66

  Таблица 3.16. Чувствительность NPV (с диаграммой) 68

   

  Рисунки

  Рисунок 1.1. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб. 9

  Рисунок 2.1. Главный зал кафе-клуба 11

  Рисунок 2.2. Местоположение объекта 17

  Рисунок 3.1. Объем ресторанного рынка Москвы и РФ в целом за 2012-2013 гг, млрд руб. 18

  Рисунок 3.2. Сегментация форматов общепита в % от общего количество РФ за 2013 год 19

  Рисунок 3.3. Количество пользователей компьютерных игр в РФ 23

  Рисунок 3.4 Сумма, которую пользователи социальных игр готовы тратить ежемесячно (в %) 24

  Рисунок 3.5. Официальная обложка PC-версии PES 2012 25

  Рисунок 3.6. Обложка игры для NBA 2K14 27

  Рисунок 3.7. Обложка игры для PS3, хоккеист Яромир Ягр 27

  Рисунок 3.8.Сосредоточение ресторанов и кафе в районе СК «Олимпийский» 28

  Рисунок 3.9. Прогноз динамики роста ресторанного рынка Москвы, млрд руб. 30

  Рисунок 3.10. Прогноз динамики роста рынка компьютерных игр РФ, млн $ 30

  Рисунок 4.1. Дизайн-проект клуба, общий зал 32

  Рисунок 4.2. Планировка помещений первого этажа клуба 33

  Рисунок 4.3. Планировка помещений второго этажа клуба 34

  Рисунок 4.4. Зона проведения турниров 35

  Рисунок 5.1. Распределение ФОТ по подразделениям 39

  Рисунок 5.2. Календарный план реализации проекта 41

  Рисунок 5.3. Основные каналы продвижения проекта 44

  Рисунок 6.1. Расчет ставки дисконтирования 47

  Рисунок 6.2. Распределение инвестиций по категориям 50

  Рисунок 6.3.Распределение операционных издержек 53

  Рисунок 6.4.Посещаемость кафе, чел./день 54

  Рисунок 6.5.Сезонность посещения турниров 54

  Рисунок 6.6. Объемы доходов кафе, руб. 55

  Рисунок 6.7. Объемы выручки с турниров, руб. 55

  Рисунок 6.8. Структура выручки с проведения турниров 56

  Рисунок 6.7. Изменение NPV по ходу реализации проекта 59

  Рисунок 6.10. Определение точки безубыточности по выручке 63

  Рисунок 7.1. Отчет ДДС 2014 г. 69

  Рисунок 7.2. Отчет ДДС 2015 г. 70

  Рисунок 7.3. Отчет ДДС 2016 г. 71

  Рисунок 7.4. Отчет ДДС 2017 г. 72

  Рисунок 7.5. Отчет ДДС 2018 г. 73