Аннотация

Содержание отчёта

• 1. Резюме проекта 8

  2. Сущность предлагаемого проекта 11

  2.1 Общее описание проекта 11

  2.2 Описание предполагаемой продукции 12

  2.3 Особенности организации проекта 16

  2.4 Месторасположение проекта и основные характеристики региона 18

  2.5 Информация об инициаторе проекта 21

  3. Маркетинговый план 23

  3.1 Общий обзор рынка свинины 23

  3.2 Анализ потребителей 30

  3.3 Обзор потенциальных конкурентов 33

  4. Производственный план 34

  4.1 Описание зданий и помещений 34

  4.2 Описание оборудования 36

  4.3 Технология производства 42

  4.4 Сырье, материалы и комплектующие 44

  5. Организационный план 47

  5.1 План по персоналу 47

  5.2 План-график работ по проекту 48

  5.3 Источники, формы и условия финансирования 49

  6. Финансовый план 50

  6.1 Исходные данные и допущения 50

  6.2 Номенклатура и цены 51

  6.3 Инвестиционные издержки 52

  6.4 Налоговые отчисления 53

  6.5 Операционные издержки 55

  6.6 Себестоимость продукции 56

  6.7 План продаж 58

  6.8 Расчет выручки 60

  6.9 Прогноз прибылей и убытков 62

  6.10 Прогноз движения денежных средств 63

  6.11 Анализ эффективности проекта 64

  6.11.1 Показатели эффективности проекта 64

  7. Анализ рисков проекта 68

  7.1 Качественный анализ рисков 68

  7.2 Точка безубыточности 70

  8. Приложения 72

  8.1 Спецификация оборудования мини-бойни 72

  8.2 Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб. 78

  Информация об исполнителе проекта 83

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

  Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций 9

  Рисунок 1.2 График NPV проекта 10

  Рисунок 2.1 Соотношение продукции компании в натуральном выражении 11

  Рисунок 2.2 Разделка туши свиньи 12

  Рисунок 2.3 Местоположение проекта 19

  Рисунок 2.4 Местоположение тамбовской области 20

  Рисунок 2.5 Местоположения магазинов сети «XXXXXXX» 21

  Рисунок 3.1 Доля ЦФО на общероссийском рынке продукции животноводства 23

  Рисунок 3.2 Динамика выручки производителей мясной продукции по годам, тыс. руб. 24

  Рисунок 3.3 Динамика поголовья свиней в России в хозяйствах всех категорий, млн. гол. 25

  Рисунок 3.4 Структура и динамика предложения свинины в России, млн. тонн 26

  Рисунок 3.5 Основные импортеры свинины в РФ,% 28

  Рисунок 3.6 Потребление свинины в России 30

  Рисунок 4.1 Схема расположения функциональных зон модульной бойни 35

  Рисунок 4.2 Электрощипцы 37

  Рисунок 4.3 Шпарчан со скребмашиной 37

  Рисунок 4.4 Сток для воды в полу 38

  Рисунок 5.1 График реализации проекта 48

  Рисунок 6.1 Соотношение продукции в выручке компании, % 56

  Рисунок 6.2 График выходна на проектную мощность 58

  Рисунок 6.3  График NPV проекта 67

  Рисунок 7.1 График точки безубыточности 70

  Приложения (таблицы)

  Таблица 1.1 График реализации проекта 8

  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели 9

  Таблица 2.1 Нормы выхода мяса, костей и сухожилий свинины,% 14

  Таблица 2.2 Среднегодовые нормы выхода при разделке свинины без шкуры на крупнокусковые полуфабрикаты 15

  Таблица 2.3 Расчет выхода субпродуктов 1 категории с 1 головы 15

  Таблица 2.4 Расчет выхода субпродуктов 2 категории с 1 головы 16

  Таблица 3.1 Выручка от продажи продуктов производства мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных, тыс. руб. 24

  Таблица 3.2 Крупнейшие мясоперерабатывающие компании области 31

  Таблица 3.3 Крупнейшие компании по реализации мяса и мясных продуктов 32

  Таблица 3.4 Потенциальные конкуренты компании 33

  Таблица 4.1 Компании по разведению свиней в Тамбовской области 44

  Таблица 5.1 Персонал и зарплата 47

  Таблица 5.2 График реализации проекта 48

  Таблица 5.3  Основные параметры кредита 49

  Таблица 6.1 Номенклатура и цены 51

  Таблица 6.2 Инвестиционные издержки проекта, руб. 52

  Таблица 6.3 Размеры социальных налоговых отчислений 54

  Таблица 6.4  Ставки по налогам, % и руб. 54

  Таблица 6.5 Постоянные издержки, тыс. руб. 55

  Таблица 6.6 Переменные издержки, тыс. руб. 55

  Таблица 6.7 Себестоимость продукции компании, руб./кг. 57

  Таблица 6.8 План продаж в первый год реализации, кг. 59

  Таблица 6.9 План продаж по годам, кг. 59

  Таблица 6.10 План выручки в первый год реализации проекта (2014 год), тыс. руб. 60

  Таблица 6.11 План выручки по годам, кг. 61

  Таблица 6.12 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 62

  Таблица 6.13 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб. 63

  Таблица 6.14 Показатели эффективности инвестиций 66

  Таблица 7.1 Основные риски проекта 68