Аннотация

Содержание отчёта

• 1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    9
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    12
  2.1    Описание проекта и предполагаемых услуг    12
  2.1.1    Строительство деревянных домов    12
  2.1.2    Ремонт и отделка деревянных домов    17
  2.1.3    Реконструкция деревянных домов    18
  2.2    Особенности организации проекта    18
  2.3    Информация об участниках проекта    20
  2.4    Месторасположение офиса продаж    20
  2.4.1    Аренда офисного помещения (вариант 1)    20
  2.4.2    Строительство офиса-дома (вариант 2)    21
  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    24
  3.1    Обзор рынка строительства деревянных домов в РФ и  ЦФО    24
  3.2    Основные тенденции на рынке    28
  3.3    Анализ потребителей. Сегментация потребителей    30
  3.4    Обзор потенциальных конкурентов    33
  3.5    Ценообразование на рынке    35
  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    37
  4.1    План по персоналу    37
  4.2    План-график работ по проекту    39
  4.3    Источники, формы и условия финансирования    41
  4.4    Описание  формата взаимодействия с клиентами    42
  5.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    44
  5.1    Описание стоимости создания офиса продаж компании    44
  5.2    Описание процесса предоставления услуг    44
  5.2.1    Строительство деревянных домов    44
  5.2.2    Ремонт и отделка деревянных домов    47
  5.2.3    Реконструкция деревянных домов    47
  5.3    Описание схемы работы с партнерами (производители материалов)    47
  5.4    Прочие технологические вопросы    48
  6.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    50
  6.1    Исходные данные и допущения    50
  6.2    Номенклатура и цены    52
  6.3    Инвестиционные издержки    55
  6.4    Потребность в первоначальных оборотных средствах    56
  6.5    Налоговые отчисления    57
  6.6    Операционные издержки (постоянные и переменные)    58
  6.7    План продаж    60
  6.8    Расчет выручки    61
  6.9    Прогноз прибылей и убытков    63
  6.10    Прогноз движения денежных средств    65
  6.11    Анализ эффективности проекта    67
  6.11.1    Методика оценки эффективности проекта    67
  6.11.2    Показатели эффективности проекта    70
  6.11.3    Чистая приведенная стоимость (NPV)    70
  6.11.4    Внутренняя норма доходности (IRR)    70
  6.11.5    Индекс доходности инвестиций (PI)    70
  6.11.6    Срок окупаемости (PBP)    71
  6.11.7    Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    71
  6.11.8    Иные показатели    71
  7.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    72
  7.1    Анализ чувствительности проекта    72
  7.2    Качественный анализ рисков    73
  7.3    Точка безубыточности проекта    74
  8.    ПРИЛОЖЕНИЯ    76
  8.1    Отчет о движении денежных средств (по месяцам)    76
  Информация об исполнителе проекта    83

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций    10
  Рисунок 1.2. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб.    11
  Рисунок 2.1. Пример выполненного проекта компании    12
  Рисунок 2.2. Процесс укладки стены из профилированного бруса    13
  Рисунок 2.3. Строительство каркасного дома из древесины    15
  Рисунок 2.4. Клееный деревянный брус    16
  Рисунок 2.5. Основные виды отделочных работ    17
  Рисунок 3.1. Структура существующего жилого фонда РФ    24
  Рисунок 3.2. Сегментация жилого фонда РФ «по возрасту»    25
  Рисунок 3.3. Экспертная оценка общего объема строительства деревянных домов в РФ, млн м2    25
  Рисунок 3.4. Структура рынка деревянного домостроения в разрезе ФО    26
  Рисунок 3.5. Прогноз соотношения массивных и каркасно-панельных деревянных домов в России    28
  Рисунок 3.6. Сегментация покупателей деревянных домов в Московском регионе    32
  Рисунок 4.1. Структура ФОТ предприятия    38
  Рисунок 4.2 График реализации проекта    40
  Рисунок 4.3 Структура инвестиций проекта    41
  Рисунок 4.4. Схема взаимодействия с клиентом в классическом варианте    42
  Рисунок 5.1. Процесс подготовки основной коробки    45
  Рисунок 5.2. Собранный сруб    46
  Рисунок 5.3. Схема взаимодействия с партерами по    48
  Рисунок 6.1. Общая структура продаж домов    52
  Рисунок 6.2. Структура инвестиций в проект, %    56
  Рисунок 6.3.Распределение операционных издержек    59
  Рисунок 6.4. Продажи домов, в % от общего объема в год    60
  Рисунок 6.5. Совокупный объем выручки проекта, млн руб.    61
  Рисунок 6.6. Сегментация выручки за 2016 год    62
  Рисунок 6.7. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб.    66
  Рисунок 7.1. График определения точки безубыточности по выручке    75
  
  Приложения (таблицы)
  Таблица 1.1. Ключевые показатели проекта    11
  Таблица 2.1. Основные потребительские характеристики домов из массивного бруса, бревна ручной рубки и оцилиндрованного бревна    14
  Таблица 2.2. Основные потребительские характеристики каркасных деревянных домов    15
  Таблица 2.3. Основные потребительские характеристики домов из клееного бруса    17
  Таблица 3.1. Душевое потребление пиломатериалов и древесных плит    27
  Таблица 3.2. Прогноз объемов жилищного строительства, в том числе строительства из древесины    27
  Таблица 3.3. Средняя зарплата регионов ЦФО в 2013 году    30
  Таблица 3.4. Ценовой сравнительный анализ домов из профилированного бруса    36
  Таблица 3.5. Ценовой сравнительный анализ домов по каркасной технологии    36
  Таблица 4.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, руб.    37
  Таблица 4.2 График реализации проекта    39
  Таблица 4.3. Условия кредитования банка    42
  Таблица 5.1. Стоимость инвестиций в создание офиса    44
  Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала    51
  Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования    52
  Таблица 6.4. Стоимость сборки (монтажа) срубов    53
  Таблица 6.5. Себестоимость строительных материалов    53
  Таблица 6.6. Параметры направления «Ремонт и отделка»    54
  Таблица 6.7. Параметры направления «Реконструкция»    54
  Таблица 6.8. Инвестиционные издержки проекта,  руб.    55
  Таблица 6.9. Формирование первоначальных оборотных средств    57
  Таблица 6.10. Операционные издержки проекта    58
  Таблица 6.11. Сезонность продаж домов  для 2015 года    60
  Таблица 6.12. Динамика продаж домов    61
  Таблица 6.13. Структура выручки    62
  Таблица 6.14.  Отчет о прибылях и убытках,  руб.    64
  Таблица 6.15. Отчет ДДС,  руб.    65
  Таблица 6.16 Показатели эффективности инвестиций    70
  Таблица 7.1. Чувствительность NPV (с диаграммой)    72
  Таблица 7.2 Основные риски проекта    73