Аннотация

Целью реализации данного проекта является создание медицинского центра в г. Кокшетау (Республика Казахстан) для оказания платной медицинской помощи населению и иностранным гражданам.

Проектируемый медицинский центр будет являться многопрофильным и оказывать услуги в сфере педиатрии, кардиологии, неврологии, дерматологии, урологии, гинекологии, отоларингологии, эндокринологии, хирургии и др.

Объем рынка платных медицинских услуг в сфере оказания частной медицинской помощи, финансируемой из средств населения в Казахстане по итогам 2010 г. составил …тыс. тенге. В Акмолинской области из средств населения было оплачено медицинских услуг на сумму ... тыс. тенге. При этом темпы роста рынка высокие и составляют около 20%.  В связи, с чем можно спрогнозировать дальнейшее увеличение рынка.

Следует отметить, что в Казахстане, в частности в Акмолинской области постоянно растет уровень заболевания среди населения. Увеличивается численность и доходы населения Казахстана, что провоцирует рост спроса на оказание качественной медицинской помощи. Однако в г. Кокшетау действует всего 1 медицинский центр, который не способен полностью удовлетворить растущий спрос.

Проектируемый медицинский центр за расчетный период реализации проекта (5 лет) окажет услуги 706 368 пациентам при 65 % загрузке центра, при средней стоимости услуг 1950 тенге.

Для продвижения услуг центра планируется размещение рекламы в СМИ и размещение наружной рекламы. Ежемесячно на рекламу планируется выделять … тенге, разовый платеж по рекламе составит … тенге.

Планируется, что центр будет располагаться в арендуемом помещении. Цена арендной платы составит … тенге в месяц. Капитальные затраты на оснащение центра всем необходимым оборудованием, включая оплату монтажа оборудования и его стоимость, составят … тенге. 

Затраты на связь и Интернет, канцтовары, представительские расходы, коммунальные платежи и представительские расходы составят 1 000 000 тенге в месяц.

Общая численность персонала, начиная со второго полугодия функционирования центра составит 50 человек. Ежемесячный общий фонд оплаты труда с учетом социального налога составит … тенге в первые 6 месяцев функционирования центра, 5 259 624 тенге во вторые 6 месяцев реализации проекта, …  тенге далее.

Кроме того, на закупку необходимого количества сырья и материалов, обеспечения сотрудников рабочей одеждой и другие аналогичные платежи планируется ежемесячно осуществлять выплаты в размере: … тенге ежемесячно в течение 1-ого полугодия начало работы медицинского центра; … тенге ежемесячно в течение 2-ого полугодия работы медицинского центра; … тенге ежемесячно в течение второго и последующих годов работы медицинского центра.

Для финансирования создания медицинского центра планируется привлечение кредита в размере … тенге.

С учетом доходов и расходов медицинского центра при ставке дисконтирования равной 12,75% чистый приведенный доход по проекту составит … тенге. Дисконтированный период окупаемости составит 1,75 года (21 мес.). 

Содержание отчёта

• 1. Организационный план 

  1.1. Миссия и цели компании 

  1.2. Организационно-правовая структура 

  1.3. Организационная структура 

  2. План маркетинга и сбыта 

  2.1. Описание продукции 

  2.2. Описание рынка 

  2.3. Описание конкурентов 

  2.4. Потребители продукции 

  2.5. Определение объема сбыта 

  2.6. Ценообразование 

  2.7. Реклама и связи с общественностью 

  3. Производственный план 

  3.1. Процессы оказания услуг 

  3.2. Сырье, материалы и комплектующие 

  4. Финансовый план 

  4.1. Налоговое окружение 

  4.2. План по персоналу 

  4.3. Общехозяйственные издержки 

  4.4. Анализ эффективности проекта 

  4.5. Инвестиционный план 

  4.6. Потребность в инвестициях 

  4.7. Прогноз прибылей и убытков 

  4.8. Прогноз Кэш-Фло 

  4.9. Оценка рисков 

  4.10. Анализ чувствительности 

  Приложения 

  Приложение А. Перечень конкурентов 

  Приложение Б. Перечень оборудования