Аннотация

В бизнес-плане представлен расчет строительства санаторно-курортного центра в Домбае. 

Проведен анализ российского рынка санаторно-курортных услуг в  России, рассмотрен спрос и прогноз развития рынка. В проекте подобрано специальное высокотехнологичное оборудование для оказания санаторных услуг. 

Структурно бизнес-план включает в себя общее описание проекта, анализ рынка санаторно-курортных услуг, план оказания услуг, описание оборудования, производственный план, план по персоналу, а так же полный финансовый план.

Содержание отчёта

• 1. Резюме проекта

  2. Сущность предлагаемого проекта

  2.1 Описание проекта и предлагаемых услуг

  2.2 Особенности организации проекта, спектр услуг

  2.3 Местоположение проекта

  3. Маркетинговый план

  3.1 Обзор рынка и основные тенденции на рынке санаторно-курортных услуг в Домбае

  3.2 Ценообразование на рынке

  3.3 Анализ и сегментация целевой аудитории. Потенциальный объем спроса.

  4. Производственный план

  4.1 Особенности строительства зданий и помещений

  4.2 Инфраструктурные объекты

  4.3 Расчет стоимости строительства

  5. Организационный план

  5.1 План по персоналу

  5.2 План-график работ по проекту

  5.3 Источники, формы и условия финансирования

  6. Финансовый план

  6.1 Исходные данные и допущения

  6.2 Номенклатура и цены

  6.3 Инвестиционные издержки

  6.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах

  6.5 Налоговые отчисления

  6.6 Операционные издержки (постоянные и переменные)

  6.7 План продаж

  6.8 Расчет выручки

  6.9 Прогноз прибылей и убытков

  6.10 Прогноз движения денежных средств

  6.11 Анализ эффективности проекта

  6.11.1 Показатели эффективности проекта

  6.12 Анализ рисков проекта

  7. Приложения

  7.1 Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

  Рисунок 1.1  График реализации проекта

  Рисунок 1.2  График NPV проекта

  Рисунок 2.1  Местоположение п.г.т. Домбай в составе Карачаево-Черкессии

  Рисунок 2.2  Местоположение участка санатория по отношению к Домбаю

  Рисунок 3.1  Объем рынка санаторно-курортных услуг в 2010-2017 гг., млн. дней пребывания

  Рисунок 3.2  Структура рынка санаторно-курортных услуг по цене (в день за человека)

  Рисунок 3.3  Структура потребителей по возрасту

  Рисунок 5.1  График реализации проекта

  Рисунок 6.1  Прогноз сезонности спроса на санаторно-курортные услуги в Домбае

  Рисунок 6.2  График выхода на проектную мощность

  Рисунок 6.3  График NPV проекта

   

  Приложения (таблицы)

  Таблица 1.1  График реализации проекта

  Таблица 1.2  Основные финансовые показатели

  Таблица 2.1  Виды деятельности и перечень услуг Санатория

  Таблица 2.2  Количество единовременно пребывающих постояльцев в санатории, чел.

  Таблица 2.3  Количество единовременно пребывающих постояльцев в санатории, чел.

  Таблица 3.1  Стоимость проживания на 1 человека в день

  Таблица 4.1  Расчет необходимых площадей комплекса

  Таблица 4.2  Расчет необходимых площадей здания санатория

  Таблица 4.3  Расчет стоимости строительства здания санатория

  Таблица 4.4  Расчет стоимости оздоровительного оборудования

  Таблица 5.1  Персонал и зарплата

  Таблица 5.2  Требования к персоналу

  Таблица 5.3  График реализации проекта

  Таблица 6.1  Наименование и цены

  Таблица 6.2  Расчет стоимости арендных ставок на коммерческую недвижимость для сдачи в аренду ресторана**

  Таблица 6.3  Инвестиционные издержки

  Таблица 6.4  Налоговое окружение

  Таблица 6.5  Постоянные издержки

  Таблица 6.6  Переменные издержки

  Таблица 6.7  План выручки за 2015 год, тыс. руб.

  Таблица 6.8  План выручки за 2016 год, тыс. руб.

  Таблица 6.9  План выручки за 2017 и последующие годы, тыс. руб.

  Таблица 6.10  Отчет о прибылях и убытках

  Таблица 5.14  Прогноз движения денежных средств

  Таблица 6.9  Показатели эффективности инвестиций

  Таблица 6.13  Основные риски проекта