Аннотация

В бизнес-плане представлен расчет строительства дома престарелых на 50 постояльцев. Проведен анализ российского рынка домов престарелых, рассмотрен спрос и прогноз развития рынка, сравниваются цены конкурентов. В проекте подобрано специальное оборудование для оснащения дома престарелых, проанализирована необходимость персонала и его квалификация, рассчитаны основные показатели эффективности.

Структурно бизнес-план включает в себя общее описание проекта, анализ рынка домов престарелых, социальный аспект и государственное регулирование деятельности домов престарелых, производственный план, план по персоналу, а так же полный финансовый план.

Выдержки из текста:
«Число пожилых людей в России стремительно растет, причем категория "старше 60 лет" - самая быстрорастущая в нашей стране. По данным Пенсионного фонда РФ из общей численности населения России 62% составляют люди пенсионного и предпенсионного возраста. Прогноз увеличения пенсионеров России к 2015 году – 35.2 млн человек»

«Государственные дома престарелых в большинстве случаев предоставляют низкокачественные услуги, что связано с низким уровнем финансирования и с отсутствием системного подхода к проблеме организации достойного уровня медицинского контроля и социально-бытовых условий»

«На сегодняшний день в России существует около 100 частных домов престарелых, однако отрасль стремительно развивается. Основным вопросом для России является сейчас создание положительного имиджа частных домов престарелых.»

«В настоящее время в России действует 1 534 государственных стационарных медико-социальных учреждений, в которых проживают более 240,4 тысяч человек. Потребность оценивается в 4 000 учреждений. В настоящий момент в очереди в социальные стационарные учреждения стоит более 20 000 человек»

«В силу особенностей проекта персонал, помимо профессиональных качеств, обязательными требованиями к сотрудникам дома престарелых являются доброжелательность, вежливость и внимательность в общении с пожилыми людьми»

«При разработке проекта учитывается сезонность и загрузка центра постояльцами на 85% ежемесячно, а оставшиеся места будут заполняться сезонно – пожилыми людьми, остающимися в одиночестве во время отъезда родственников или в сезоны отпусков»

Содержание отчёта

• • РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
  • СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
  • Описание проекта и предполагаемых услуг дома престарелых
  • Особенности организации проекта
  • Информация об участниках проекта
  • Месторасположение проекта
  • МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
  • Обзор рынка услуг дома престарелых
  • Основные тенденции на рынке
   Динамика цен на услуги
  • Анализ потребителей. Спрос на услуги
  • Обзор потенциальных конкурентов: Государственные и коммерческие дома престарелых, пансионаты для пожилых людей
  • Прогноз развития рынка
  • Ценообразование на рынке
  • ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
  • План по персоналу
  • Источники, формы и условия финансирования
  • ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА
  • Социальный аспект
  • Государственное регулирование
  • ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
  • Исходные данные и допущения
  • Номенклатура и цены
  • Инвестиционные издержки
  • Потребность в первоначальных оборотных средствах
  • Налоговые отчисления
  • Операционные издержки (постоянные и переменные)
  • Расчет себестоимости
  • План продаж
  • Расчет выручки
  • Прогноз прибылей и убытков
  • Прогноз движения денежных средств
  • Анализ эффективности проекта
  • Показатели эффективности проекта
  • Методика оценки эффективности проекта
  • Чистая приведенная стоимость (NPV)
  • Внутренняя норма доходности (IRR)
  • Индекс доходности инвестиций (PI)
  • Срок окупаемости (PBP)
  • Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)
  • Точка безубыточности проекта (BEP)
  • Иные показатели
  • Эффективность инвестиций
  • Анализ рисков проекта
  • Качественный анализ рисков
  • Количественный анализ рисков
  • Анализ чувствительности проекта
  • ПРИЛОЖЕНИЯ
  • Отчет о движении денежных средств по месяцам

• Приложения (таблицы)
  Таблица 1.1 График реализации проекта
  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели
  Таблица 3.1 Государственные дома престарелых Пермского края
  Таблица 3.2 Частные дома престарелых Пермской области
  Таблица 3.3 Стоимость месячного проживания в доме престарелых
  Таблица 4.1 Персонал и зарплата
  Таблица 4.2 Требования к персоналу
  Таблица 4.3 Основные параметры кредита
  Таблица 6.1 Наименование и цены
  Таблица 6.2 Наименование и цены
  Таблица 6.3 Перечень и наименования мебели и оборудования в номера
  Таблица 6.4 Ставки по налогам, % и руб
  Таблица 6.5 Постоянные издержки
  Таблица 6.6 Переменные издержки
  Таблица 6.7 План выручки за 2014 год
  Таблица 6.8 План выручки за 2015 и последующие годы
  Таблица 6.9 План выручки по годам
  Таблица 6.10 Отчет о прибылях и убытках
  Таблица 6.11 Прогноз движения денежных средств
  Таблица 6.12 Показатели эффективности инвестиций
  Таблица 5.16 Основные риски проекта

  
  Приложения (графики, диаграммы, схемы)
  Рисунок 1.1 График реализации проекта
  Рисунок 1.2 График NPV проекта
  Рисунок 2.1 Карта города Пермь
  Рисунок 2.2 Карта Пермского края
  Рисунок 3.1 Доля пожилого населения в России, %
  Рисунок 3.2 Соотношение количества пенсионеров и трудоспособных граждан в разные годы в СССР и России
  Рисунок 3.3 Сезонность спроса
  Рисунок 3.3 Сезонность цен
  Рисунок 6.1 Функциональная кровать с электроприводом
  Рисунок 6.1 Функциональная кровать с электроприводом
  Рисунок 6.3 Ванна медицинская
  Рисунок 6.4 Мобильный лифт-подъемник
  Рисунок 5.6 График NPV проекта